总经理离任审计报告
总经理离任审计报告
按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作,现将审计情况及结果汇报如下:
一、人员基本情况
*先生于20**年8月1日开始出任公司总经理一职,主要负责公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳年度营业收入指标、制定和健全各项规章制度及管理流程、负责各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。
二、任职期间完成的主要经济指标
(一)财务状况
1、资产变化情况如下
*先生任职期间,总资产增加**万元,其中,流动资产减少**万元,固定资产及在建工程增加**万元,无形及其他长期摊销增加**万元。
2、权益及负债变化情况
*先生任职期间,总负债增加**万元,其中,向集团内部借款增加**万元。
**先生受托经营,在任职期间对形成的经营亏损承担责任,对已形成的资产真实性、完整性、完全性、价值的合理性承担责任,对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担责任。
(二)任期内的管理目标及评价
1、目标管理
根据20**年12月20日集团与**先生签订的岗位责任状,董事会下达的**2017年年度营业收入指标为**万元(20**年11月**全年经营指标调整为**亿元),截止至20**年12月31日海洋馆累计营业收入为**万元,完成20**年年度营业收入指标**%(调整后完成率为**%);
集团人力资源中心于20**年第二季度期开始对中高层管理人员的季度绩效进行考核,集团对**先生任职岗位主要的KPI考核指标为**销售收入,该指标占季度绩效考核权重70%,监察审计委员会收集20**年第二季度、第三季度的绩效考核表进行分析,**先生20**年第二季度收入指标季度的完成情况完成72.64%(季度预算收入目标为**万、实际完成**万),第三季度收入指标季度的完成情况完成**%(季度预算收入目标为**万、实际完成**万)。
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