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在公司 x 届 x 次职代会工作报告之一

 

各位代表、同志们： 现在，我代表公司向大会作报告，请审议。

第一部分 xxx 年工作回顾

xxxx 年是“xxx”的开局之年，也是公司开始“xx”，实 现转型发展的关键一年，我们面对的是能否再得到 xx 公司支 持认可和能否继续生存发展巨大压力。一年来，我们紧盯治亏 创效目标，克服市场变化、资金紧张等多种困难，严细管理、 开拓市场，公司广大干部职工团结一心、攻坚克难，实现了全 年既定的安全生产目标，更是超额完成了既定的收入和利润目 标。

xxxx 年全年累计生产 xx 万吨，同比 xx 万吨；生产 xx 万吨，同比 xx 万吨；生产 xxx 万吨，同比 xxx 万吨；全年累 计实现营业收入 xx 元，同比增加 xx 元，增幅 xx%；和年初预 算计划相比，产量、营业收入和利润目标全部超额完成，实属 不易。一年来，我们主要做了以下工作：

一、提早部署

按照公司 xxx 方案总体要求和生产经营目标，提前谋划 部署，积极行动落实。一是明确生产计划。生产经营跟着市场 走，结合成本售价倒挂现状，提出降负荷、减亏损的具体措施， 为后续负荷能升能降做好基础，为完成全年治亏任务奠定了良

 

好开局；二是确定技改方向。结合 xxx 的发展思路和公司区位 优势、产业发展规律等因素，确定 xxx 方案思路，为后续发展 奠定了良好基础；三是做好产品定位。开创性的在 xxx 连续生 产 xxx 产品，真正实现了产品的结构性调整，为公司效益提升 起到了积极贡献。

二、夯实生产

结合生产要求，在不断完善各项生产管理制度的同时， 加强运行宏观管理。一是全面加强生产运行管理。在生产系统 实行走动式管理，不间断地对各生产系统的基础管理和作业现 场进行整治，全年累计发现、整改问题超过 300 项次。二是发 挥工艺检查作用。充分发挥工艺检查站的工序检查和指标抽查 作用，下发新操作规程，有力的指导了生产过程控制。通过不 断优化工艺操作方案、强化员工操作技能等手段，及时发现问 题，提高解决问题水平和能力。三是持续开展劳动竞赛。xx 年，生产系统先后组织开展了 xxx 竞赛等四次竞赛，通过竞赛， 各单位的质量意识、节约意识、环保意识和员工的操作水平得 到了明显提升。四是强化质量管理。x 月份在生产系统开展 “质量管理提升月”活动，推动公司质量管理体系建设，创新 质量技术，完善管理流程，攻克技术瓶颈，不断改善各主要产 品质量。五是加强设备管理。不定期组织排查设备隐患，及时 指导、处理设备存在的问题，协调总体设备检修计划，全年共 安排计划检修项目 xx 项，完成 xx 项，保证了生产基础。邀请 xxx 等厂家专业技术人员对操作工和维修工进行专题培训，提

 

高操作和维修水平。六是加强能源管理。结合产量和实际用能 情况，核定产品单耗并配套考核；积极协调直供电配额，全年 节约电费超过 xxx 万元。

三、严守底线

安全环保问题是关系到公司生存发展的大事，“安全、 环保”红线意识我们一再强调。在逐级签订安全、环保目标责 任书的同时，加大安全检查及隐患排查力度，全年累计发现隐 患 105 处，下发隐患整改通知书 66 份，并按照“五落实”的 要求跟踪治理情况，有效地排除了隐蔽致灾因素。制定下发

《xxxx 办法》，实行全员安全环保风险共担、利益共享，把安 全环保工作的责任与风险分解落实到全体干部职工肩上，真正 实现安全生产、人人有责。落实 xxx 工作，重点强调对危险作 业及装置开停车进行的分析，降低作业环节风险等级，为安全 生产工作打下良好基础。结合环保新要求，认真组织学习新《xx 法》、《xxx》等国家法规政策，修订完善公司环境管理制度体 系，确保制度健全。先后投资 xx 元对 xxxxxx 进行升级改造， 效果显著，基本实现了达标排放。

经过公司上下共同努力，全年实现了安全环保工作目标， 未发生火灾、爆炸、中毒及重大环境污染事故，未发生重伤及 以上生产安全事故，基本实现了既定目标。这也是公司连续四 年实现安全环保总目标，确实来之不易。

四、狠抓经营

1．原料购进方面。全年累计进购 xxx 万吨，基本满足生

 

产需要。受煤炭去产能、价格持续上涨和史上最严运输超限政 策等因素影响，导致原料供应变成先款后货的严重卖方市场。 在“控制成本，确保生产”的总原则下，不断加强管理：一是 密切关注市场。快速反应，及时调整，严格控制价格涨幅，最 大限度地缩短涨价周期；研判市场，利用资金杠杆，锁定资源 价格，加大涨价前进购量，科学把控进煤节奏；二是及时调整 原料布局。结合价格变化，及时调整原料结构，把进煤重心全 部向 xx 地区倾斜，稳固老用户的同时，开发培育有资源、有 实力的新用户，先后启动 xxx 等低价地方资源，最大程度降低 了综合成本；三是加强 xxx 业务监管。结合 xx 差价空间较大 实际，积极开展 xx 业务，严格控制洗选过程，提高质量，取 得了“降本”和“提质”双重效果。全年累计 xxx 万吨，节约 资金超过 xxx 元。

2．产品销售方面。全年累计销售 xxx 万吨，累计 xxxx 万吨，实现产销率 xx%“双百”目标。xxx 年，xx 市场呈现出 明显先抑后扬态势，从年初不到 xx 元/吨到最高超过 xx 元/ 吨，这样大幅度的波动多年未见，这样好的市场行情也是难得。 为充分抓住今年的市场行情，增加效益，一是加大市场开发力 度，向高价位区域销售。结合 xxx 市场阶段性供需失衡的有利 条件，公司先后开发了 xxxx 等高价位区域的用户，平均售价 较原有客户高出 50 元/吨，增加收入的同时，增加了利润；二 是积极沟通，减少结算损失。加强和直供户的交货、化验、结 算工作，修改合同条款，争取结算利好，及时沟通反馈质量异

 

议，最大程度挽回损失，增加效益；三是加强货款回收。将直 供户结算周期由 xx 以内，加快资金回收，提高资金运用效率， 保证了资金平稳运行；四是积极开拓 xx 贸易。结合年初限产 现状，为不丢失直供户市场份额，公司三月份开始，由销售处 成功探索开展 xx 贸易，为 7 月份 xx 公司专业化运作积累了经 验，为全年实现治亏创效目标做出了积极贡献。全年共实现贸 易收入 xx 元，其中 xx 公司实现贸易收入 xx 亿元，全年贸易 利润超过 xx 万元；五是强化运销配合。全年累计发车 xx 车， 发运配合销售工作开展，及时分流，增加收益。在近期 xx 价 格大幅下跌之前，完成了下库存任务，确保了效益。同时积极 争取铁路政策，率先在 xx 享受到铁路运费下调 20%的优惠政 策，争取到运费承兑汇票支付、xx 铁路运输货物保价费下调、 降低铁路运输代理费、取消围网费、据实计重等政策，最大程 度降低了物流成本，全年因铁路政策性受惠节约运费类支出超 过 xx 万元。

3．物资采购方面。为保证物资的性价比，坚持做到“走 出去”，详尽摸底调研市场，最大程度降低价格，开展供应商 评价工作，完善物资采购质量的过程监控，坚决杜绝质量不合 格物资进厂；加强库存物资管理，降低库存资金占用，积极开 展废旧物资统一回收和车间自存物资归库工作。全年废旧物资 处理回收资金超过 xx 余万元，自存物资归库金额超过 xxx 元。

五、强化管理

一是细化预算管理。实行指导性控制指标和刚性控制相

 

结合的办法，切实强化费用管控，确保预算目标的实现，在机 构调整的同时，及时调整资产和成本核算规程，确保了生产成 本的准确性；通过月初预算，月末分析，极大的提高了对市场 的反应及时性和决策准确性。二是推行机构改革。按照 xx 公 司的指导意见，撤销了 xx 级和 xx 级机构设置，确定处级机构 只设置 xx 部室四类，真正意义上做到了压缩层级、提高效率。 三是重视监督。审计监督是管理的重要环节，是公司健康发展 的保障之一。全年完成各项审计工作 xx 余项，提出审计建议

x 余条，审减工程资金超过 xx 万元，维护了公司利益；在法 律事务方面，能积极应对和加强沟通，化解矛盾。四是强化综 合管理。推行 xx 制度，及时协调解决发现问题，加强劳动纪 律检查。建设 xx 系统，提高办公效率，减少浪费；实行会议 改革，按照专业化会议解决专业问题的要求，压缩合并会议内 容，加大督办通报力度，提高工作效率。

六、严控支出

一是加强对标学习。xxx 年，公司先后多次组织生产系统 职能部门技术管理人员外出学习，重点对原料配比进行了结构 性调整，改变多年配比习惯，大幅增加 xx 使用比例，在质量 变化不大的同时显著降低了成本。二是转变观念，压缩费用。 终止 xx 系统设备和仪表保运合同，全年减少保运费超过 xx 万元；减少非生产性支出，采取生产办公区域卫生全部由所在 单位自行打扫等办法，最大程度减少开支。三是严控三项费用。 多措并举，严格按照计划控制费用，全年三项费用同比减少超

 

xx 万元，效果明显。

八、优化人力

一是加强用工管理。按照 xx 公司关于压缩管理层级、实 行扁平化管理的要求，及时调整岗位设置和定员标准，大幅缩 减劳务用工，减少费用支出。同时强化考勤，严格执行用工制 度，全年累计依法解除了严重违反公司相关管理规定的 15 名 员工劳动合同，树立了良好的用工风气。二是强化培训教育。 按照公司 xx 年的员工教育培训计划开展培训教育，结合实际， 以实用性第一为要求，先后组织了设备保养、统计业务管理、 xxx 系统使用等专题培训，取得了良好效果。

九、共谋发展

一是积极推进项目建设。按照年初确定的发展思路，一 年来，在公司主要领导的高度关注下，